1. 旅游服務代訂住宿費報銷

可以報銷?，F(xiàn)在很多人出差都在攜程預訂賓館，攜程預訂賓館有些可以到賓館現(xiàn)場開具住宿費發(fā)票，有些由攜程代開住宿費發(fā)票，代開的住宿費發(fā)票是攜程蓋章，不是你入住的賓館蓋的章。這時就需要攜程在代開的發(fā)票上注明你入住的賓館名稱、時間、標準、金額等事項，單位可以報銷。

2. 旅行社代訂住宿差旅費

簡介：天水康輝國際旅行社有限責任公司成立于2013年12月23日，主要經(jīng)營范圍為入境旅游業(yè)務、國內旅游業(yè)務、代訂交通客票、代訂住宿、接受委托辦理差旅、考察、會議等公務活動等。

法定代表人：王虎寅成立時間：2013-12-23注冊資本：30萬人民幣工商注冊號：620503200010063企業(yè)類型：有限責任公司公司地址：甘肅省天水市麥積區(qū)五龍路宏達小區(qū)小二樓

3. 旅游服務費代訂住宿費

要有旅館住宿業(yè)的經(jīng)營范圍公司可以開住宿費發(fā)票。旅館的經(jīng)營范圍寫住宿,這個是前置許可的經(jīng)營范圍需要衛(wèi)生局和公安局審批,拿到衛(wèi)生許可證、特行許可證后工商局才給寫這經(jīng)營范圍。如果寫餐飲服務還得環(huán)保評估、銷售飲料還得批預包裝食品流通。 如何開住宿開票服務名稱 住宿開票服務名稱應寫為生活服務業(yè)

4. 旅游服務代訂房費

因為可享受到一個優(yōu)惠價格。

一：協(xié)議價，就是一些酒店銷售代理專門與大公司或者個人簽訂一個協(xié)議，商定該公司客人或員工入住該酒店時，可享受到一個優(yōu)惠價格。

二：積分代訂，很多酒店常駐會員可以用積分代替房費，比如5000積分可以住一晚。

我們做這個久了，手上會囤有大量的積分，有客戶需要代訂，就直接用客戶的身份在官網(wǎng)上訂，我們賺一個差價。

這是兩種常用的渠道。

5. 生活服務代訂住宿費可以報銷

出差住在家里是不能報銷的。你要真出差，真正住在賓館，酒店要有發(fā)票才行，現(xiàn)在的發(fā)票都是聯(lián)網(wǎng)的，你住宿的時候會都會留下記錄。

你不住宿要拿住宿費的發(fā)票去報銷，等于是虛開發(fā)票套取公款，這是違規(guī)違紀的行為，要是被發(fā)現(xiàn)了，要受到紀律處分。

6. 旅游服務代訂住宿費報銷依據(jù)

《公司差旅費報銷規(guī)定》

第一條　為了規(guī)范公司費用管理，在保證員工出差有個良好工作條件的前提下，節(jié)約開支，降低成本，特制定本規(guī)定。

第二條 公差類型分為以下四類：

(一)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關的商務活動；

(二)公司批準參加的與公司業(yè)務有關的各類會議、培訓等；

(三)其他經(jīng)過公司批準的公務活動；

(四)因公出國的費用，按照國家和集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第三條 員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具，經(jīng)本部門負責人、財務部負責人、主管領導簽批后，作為借款和報銷依據(jù)。

外出參加培訓需到人力資源部進行審核，并持經(jīng)審核的外出培訓審批單方可到財務部辦理借款手續(xù)。

第四條 員工預借的差旅費，必須及時報銷，出差返回后15個工作日內報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。

第五條 員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標準：

職務

乘坐交通工具

高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員

飛機、火車軟臥

中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記

飛機、火車硬臥

一級、二級研究員；一級、二級工程師；主管；高級操作員、操作技師；銷售分部經(jīng)理

單飛、火車硬臥

其他人員(包括臨時工和靈活用工)

火車硬臥

注：(一)其他人員從昆明出發(fā)，特殊情況如攜帶貴金屬、打折機票接近當日火車票票價的，需乘坐飛機的應在出差報告中說明原因，并經(jīng)主管領導簽批。從昆明出發(fā)機票一律由黨政辦統(tǒng)一購買，并由黨政辦經(jīng)辦人簽字后方可作為報銷憑據(jù)。

(二)員工出差期間，乘坐火車硬座的，按實際乘坐火車硬座票價的30%計發(fā)補助費。

《公司差旅費報銷規(guī)定》第六條 員工出差期間的住宿費按不超過標準總額據(jù)實報銷，住宿補助按出差的實際住宿天數(shù)計發(fā)，伙食補助費和市內交通費實行包干辦法，按出差的自然天數(shù)計發(fā)。

第七條 員工出差的住宿費報銷標準：

1、去往同一目的地的員工應一同住宿，人均每日住宿費按下列辦法報銷：

崗位 省外 省內 一般地區(qū) 特殊地區(qū)

2、員工出差不可一同住宿的，每日按下列標準報銷

到達目的地 住宿費報銷標準 一般地區(qū)

憑票報銷，低于120元(含120元)，按票面金額據(jù)實報銷；高于120元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷

特殊地區(qū)

憑票報銷，低于150元(含150元)，按票面金額據(jù)實報銷；高于150元，按150元報銷，超出部分均不予以報銷

注：(一)以上住宿費報銷均以合法票據(jù)為報銷依據(jù)。

(二)特殊地區(qū)是指：深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的?？谑?。

(三)員工出差期間的住宿費憑住宿發(fā)票天數(shù)計發(fā)，住親友家或無住宿發(fā)票的按每天40元計發(fā)。

(四)員工出差期間，夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)的，住宿費按每夜40元計發(fā)。

(五)兩個以上(含兩個)員工一同出差的，返回后必須一起報銷差旅費，不得分開報銷。

第八條 員工出差期間市內交通費，按每天20元計發(fā)(營銷人員按每天30元計發(fā))，不再憑票報銷。如特殊情況須據(jù)實報銷者，經(jīng)主管領導批準后，不再實行包干辦法；如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報銷交通費，并扣除當日交通補助；自帶交通工具的員工，不再報銷交通費。已享受當日交通費補助的員工，不再報銷由機場到市內的大巴票。

第九條 員工出差的伙食補助費包干標準：

省外 省內 一般地區(qū) 特殊地區(qū) 市、縣

40.00 50.00 20.00

注：(一)員工出差伙食補助費不分途中和住勤，按每天所在地區(qū)計發(fā)伙食補助費。

(二)員工出差發(fā)生業(yè)務接待費必須經(jīng)請示批準，并按實際發(fā)生金額扣除當天伙食補助費后給予報銷。

(三)員工出差發(fā)生的業(yè)務接待費必須和差旅費一起報銷，不得單獨報銷。

(四)出差云錫及附屬廠礦，提供食宿的，不計發(fā)補助；未安排食宿的，按省內標準計發(fā)伙食補助，符合第十條規(guī)定的按規(guī)定進行報銷。

第十條 員工外出參加會議、長期培訓，期間的住宿費和市內交通費按實憑據(jù)報銷，不計發(fā)伙食補助費，途中按出差規(guī)定報銷。會議期間不安排伙食，按出差伙食補助包干辦法執(zhí)行。

第十一條 員工外出參加短期學習、培訓，期限不超過30日，學習和培訓期間不計發(fā)伙食補助費，但學習、培訓地點在本市，而又未安排食宿的，需附相關證明，可按每天10元計發(fā)伙食補助費。

第十二條 因工作需要，員工短期在外地出差，時間超過30天(含30天)，實行以下補助標準。

1、住宿費包干標準：

內容 標準 可一同住宿，人均每日住宿費

為憑票報銷，低于80元(含80元)，按票面金額據(jù)實報銷；高于80元，按80元報銷，超出部分均不予以報銷

不可一同住宿，人均每日住宿費

為憑票報銷，低于100元(含100元)，按票面金額據(jù)實報銷；高于100元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷

2、伙食補助標準：人均每日

3、市內交通費補助標準：人均每日10元，不再憑票報銷。

第十二條 新錄用的員工，可報銷由原單位或原學校到公司的路費、行李托運費，路費按火車硬臥憑據(jù)報銷。

第十三條 享受探親假員工在探親期間的往返路費報銷規(guī)定：

1、員工每年一次探親的可據(jù)實報銷往返路費，四年一次探親的，按本人工資(基礎工資、崗位工資、年功工資)的30%部份自理，超出部份據(jù)實報銷。

2、員工探親路費按火車硬座車票憑據(jù)報銷，年滿50周歲的，可按火車硬臥車票憑據(jù)報銷。

3、探親期間發(fā)生的路費無法提供火車硬座或硬臥票據(jù)的，應出具相應車次票價證明作為報銷依據(jù)。

4、探親假類型由人力資源部進行審核，方可報銷。

第十四條 員工出差期間辦理私事的一切費用，均由個人自理。

第十五條 公司董事會、監(jiān)事會成員為辦理公司董事會、監(jiān)事會業(yè)務出差，按高管人員標準報銷。

第十六條 員工出差期間必經(jīng)路線的車票遺失，必須作出情況說明并有證明人證明，經(jīng)部門領導簽字，報主管副總審批后，按原車票金額的90%報銷。

第十七條 員工因公出國，按國家有關出國人員費用開支標準和管理辦法的規(guī)定報銷。

第十八條 公務用車差旅費管理辦法由黨政辦負責制定和審核。

第十九條 本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行，解釋權歸公司財務部。

7. 旅游服務代訂住宿費能報銷嗎

能，員工出差期間導致的，則是計入差旅費，如果是企業(yè)為不具備隔離條件的員工，作為福利提供的相關住宿費報銷，則計入職工福利費。

核酸檢測證明是疫情形勢下出差所必要的開支，應納入差旅費報銷范圍；對于隔離期間食宿費用，可按實際隔離天數(shù)和出差伙食費標準予以報銷，因隔離期間屬于封閉性的，無法自由出行，也不存在辦理公務，因此不適合領取市內交通費包干，只報銷非隔離期間市內交通費，這是相對比較合情合理且又相對穩(wěn)妥的報銷方式